吉林市人力资源和社会保障局部门2019年部门预算

时间: 2019-02-20 14:57

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019年收支预算总表

二、2019年收入预算总表

三、2019年支出预算总表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,加强人力资源市场开发建设,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订大中专毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法。

(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;参与市级企业劳动模范评定工作。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才开发及信息管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来市(回市)工作或定居政策。拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;完善全市公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十一)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

(十二)负责全市人力资源和社会保障方面的国际交流与合作工作。

(十三)负责引进国外智力工作。

(十四)会同有关部门组织起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定、实施办法并组织实施,拟订参照公务员法管理事业单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织实施和监督检查。

(十五)拟订全市公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策;贯彻执行公务员职位分类标准,拟订有关政策和管理办法;依法对公务员实施监督;完善全市公务员考核制度,拟订公务员培训规划、计划和标准;指导全市公务员培训,组织协调市直机关公务员培训工作; 负责公务员信息统计管理工作。

(十六)完善公务员考试录用制度,负责组织全市公务员、事业单位工作人员的考试录用工作。

(十七) 会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度,审核以市政府名义奖励的人选,指导和协调政府奖励工作,审核以市政府名义实施的奖励活动。

(十八)指导和协调市政府各部门和县(市)区以下政府实施公务员法工作;负责公务员登记、备案工作; 承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续有关事宜。

(十九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,吉林市人力资源和社会保障局内设 25 个机构,分别为办公室、法制处、行政审批办公室、规划财务处、就业促进处、人才开发规划处、军官转业安置处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位管理处、劳动关系处、工资福利处、养老保险管理处、失业保险管理处、医疗保险管理处、工伤保险管理处、调解仲裁处、引进国外智力办公室、职位管理处、考试录用处、考核奖惩处、绩效管理办公室、公务员培训处、审计监督处、人事处。纳入吉林市人力资源和社会保障局 2017 年度部门决算编制

范围的单位包括:

1.吉林市人力资源和社会保障局本级

2.吉林市就业服务局

3.吉林市社会医疗保险管理局

4.吉林市劳动监察支队

5.吉林市人才服务中心

6 .吉林市职业鉴定开发指导中心

7 . 吉林市干部考试指导中心

8.吉林市人事考试中心

9 . 吉林市劳动能力鉴定中心

10. 吉林市军队转业干部服务中心

11.吉林市人力资源和社会保障信息中心

 

第二部分 预算表格

一、2019年收支预算总表

 

 

 

 

 

2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

  

 

                       

 

项目

2019年预算

项目

2019年预算

 

一、财政拨款收入

32,563.10

一般公共服务支出

7,367.70

 

       财政预算拨款收入

31,693.50

外交支出

 

 

       非税收入

869.60

国防支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

公共安全支出

 

 

三、事业收入

 

教育支出   

 

 

四、事业单位经营收入

 

科学技术支出 

 

 

五、上级补助收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

六、附属单位上缴收入

 

社会保障和就业支出 

10,249.10

 

七、其他收入

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

卫生健康支出

14,625.40

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

320.90

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

32,563.10

本年支出合计

32,563.10

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

上年结转

 

 

 

 

收入总计

32,563.10

支出总计

32,563.10

 

 

二、2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

本年收入

用事业基金弥补收支差额

上年                    结转

 

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基                     金预算拨                        款收入

事业收入

事业                           单位                           经营                            收入

上级                             补助                             收入

附属                           单位                          上缴                         收入

其他               收入

 

小计

财政预算                 拨款收入

非税收入

小计

教育收                         费收入

其他                               事业收入

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

合计

32,563.10

32,563.10

32,563.10

31,693.50

869.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,367.70

7,367.70

7,367.70

6,716.90

650.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

7,367.70

7,367.70

7,367.70

6,716.90

650.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源事务)

30.00

30.00

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

1,060.70

1,060.70

1,060.70

1,060.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2011099

    其他人力资源事务支出

6,277.00

6,277.00

6,277.00

5,626.20

650.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10,249.10

10,249.10

10,249.10

10,030.30

218.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

5,637.90

5,637.90

5,637.90

5,419.10

218.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

2,737.90

2,737.90

2,737.90

2,737.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080105

    劳动保障监察

77.90

77.90

77.90

77.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080107

    社会保险业务管理事务

8.00

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

189.90

189.90

189.90

189.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

862.10

862.10

862.10

643.30

218.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

16.00

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,746.10

1,746.10

1,746.10

1,746.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

10.60

10.60

10.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.60

10.60

10.60

10.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

4,078.00

4,078.00

4,078.00

4,078.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080799

    其他就业补助支出

78.00

78.00

78.00

78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.30

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

1.30

1.30

1.30

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20825

  其他生活救助

324.90

324.90

324.90

324.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

324.90

324.90

324.90

324.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

196.40

196.40

196.40

196.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

196.40

196.40

196.40

196.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14,625.40

14,625.40

14,625.40

14,625.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7,020.40

7,020.40

7,020.40

7,020.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

127.00

127.00

127.00

127.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

52.10

52.10

52.10

52.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1,968.30

1,968.30

1,968.30

1,968.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

4,873.00

4,873.00

4,873.00

4,873.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21099

  其他卫生健康支出

605.00

605.00

605.00

605.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2109901

    其他卫生健康支出

605.00

605.00

605.00

605.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

320.90

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

320.90

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

320.90

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年支出预算总表

2019年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

事业                                     单位                           经营                            

对附属                                           单位补                                      助支出

上缴                                            上级                                                         支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

32,563.10

4,378.90

3,565.00

813.90

28,184.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,367.70

1,078.90

909.60

169.30

6,288.80

 

 

 

 

  20110

  人力资源事务

7,367.70

1,078.90

909.60

169.30

6,288.80

 

 

 

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源事务)

30.00

 

 

 

30.00

 

 

 

 

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

1,060.70

1,060.70

891.40

169.30

 

 

 

 

 

    2011099

    其他人力资源事务支出

6,277.00

18.20

18.20

 

6,258.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

10,249.10

2,800.00

2,155.40

644.60

7,449.10

 

 

 

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

5,637.90

2,788.10

2,144.80

643.30

2,849.80

 

 

 

 

    2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

2,737.90

2,737.90

2,094.60

643.30

 

 

 

 

 

    2080105

    劳动保障监察

77.90

2.00

2.00

 

75.90

 

 

 

 

    2080107

    社会保险业务管理事务

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

189.90

1.00

1.00

 

188.90

 

 

 

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

862.10

36.00

36.00

 

826.10

 

 

 

 

    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

16.00

0.80

0.80

 

15.20

 

 

 

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,746.10

2.40

2.40

 

1,743.70

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

10.60

10.60

 

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.60

10.60

10.60

 

 

 

 

 

 

  20807

  就业补助

4,078.00

 

 

 

4,078.00

 

 

 

 

    2080705

    公益性岗位补贴

4,000.00

 

 

 

4,000.00

 

 

 

 

    2080799

    其他就业补助支出

78.00

 

 

 

78.00

 

 

 

 

  20811

  残疾人事业

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

1.30

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

  20825

  其他生活救助

324.90

 

 

 

324.90

 

 

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

324.90

 

 

 

324.90

 

 

 

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

196.40

 

 

 

196.40

 

 

 

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

196.40

 

 

 

196.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14,625.40

179.10

179.10

 

14,446.30

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7,020.40

179.10

179.10

 

6,841.30

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

127.00

127.00

127.00

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

52.10

52.10

52.10

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1,968.30

 

 

 

1,968.30

 

 

 

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

4,873.00

 

 

 

4,873.00

 

 

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

7,000.00

 

 

 

7,000.00

 

 

 

 

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7,000.00

 

 

 

7,000.00

 

 

 

 

  21099

  其他卫生健康支出

605.00

 

 

 

605.00

 

 

 

 

    2109901

    其他卫生健康支出

605.00

 

 

 

605.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

320.90

320.90

320.90

 

 

 

 

 

 

 

四、2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

预算表4

 

2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

                            

 

                       

 

                   

预算数

               

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

一、一般公共预算拨款收入

32,563.10

一般公共服务支出

7,367.70

7,367.70

 

 

       财政预算拨款收入

31,693.50

外交支出

 

 

 

 

       非税收入

869.60

国防支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出   

 

 

 

 

 

 

科学技术支出 

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出 

10,249.10

10,249.10

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

14,625.40

14,625.40

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

320.90

320.90

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理等支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

         

32,563.10

         

32,563.10

32,563.10

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

    一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

                 

32,563.10

支   出   总   计

32,563.10

32,563.10

 

 

 

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目                                             支出

 

 

合计

人员经费

公用经费

 

*

*

1

2

3

4

5

 

 

合计

32,563.10

4,378.90

3,565.00

813.90

28,184.20

 

201

一般公共服务支出

7,367.70

1,078.90

909.60

169.30

6,288.80

 

  20110

  人力资源事务

7,367.70

1,078.90

909.60

169.30

6,288.80

 

    2011002

    一般行政管理事务(人力资源事务)

30.00

 

 

 

30.00

 

    2011050

    事业运行(人力资源事务)

1,060.70

1,060.70

891.40

169.30

 

 

    2011099

    其他人力资源事务支出

6,277.00

18.20

18.20

 

6,258.80

 

208

社会保障和就业支出

10,249.10

2,800.00

2,155.40

644.60

7,449.10

 

  20801

  人力资源和社会保障管理事务

5,637.90

2,788.10

2,144.80

643.30

2,849.80

 

    2080101

    行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

2,737.90

2,737.90

2,094.60

643.30

 

 

    2080105

    劳动保障监察

77.90

2.00

2.00

 

75.90

 

    2080107

    社会保险业务管理事务

8.00

8.00

8.00

 

 

 

    2080109

    社会保险经办机构

189.90

1.00

1.00

 

188.90

 

    2080111

    公共就业服务和职业技能鉴定机构

862.10

36.00

36.00

 

826.10

 

    2080112

    劳动人事争议调解仲裁

16.00

0.80

0.80

 

15.20

 

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,746.10

2.40

2.40

 

1,743.70

 

  20805

  行政事业单位离退休

10.60

10.60

10.60

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

10.60

10.60

10.60

 

 

 

  20807

  就业补助

4,078.00

 

 

 

4,078.00

 

    2080705

    公益性岗位补贴

4,000.00

 

 

 

4,000.00

 

    2080799

    其他就业补助支出

78.00

 

 

 

78.00

 

  20811

  残疾人事业

1.30

1.30

 

1.30

 

 

    2081101

    行政运行(残疾人事业)

1.30

1.30

 

1.30

 

 

  20825

  其他生活救助

324.90

 

 

 

324.90

 

    2082501

    其他城市生活救助

324.90

 

 

 

324.90

 

  20899

  其他社会保障和就业支出

196.40

 

 

 

196.40

 

    2089901

    其他社会保障和就业支出

196.40

 

 

 

196.40

 

210

卫生健康支出

14,625.40

179.10

179.10

 

14,446.30

 

  21011

  行政事业单位医疗

7,020.40

179.10

179.10

 

6,841.30

 

    2101101

    行政单位医疗

127.00

127.00

127.00

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

52.10

52.10

52.10

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

1,968.30

 

 

 

1,968.30

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

4,873.00

 

 

 

4,873.00

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

7,000.00

 

 

 

7,000.00

 

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7,000.00

 

 

 

7,000.00

 

  21099

  其他卫生健康支出

605.00

 

 

 

605.00

 

    2109901

    其他卫生健康支出

605.00